00:10:00
问题已解决
老师。差旅费还有出差补助怎么做会计分录？ 然后我公司是小规模纳税人。实名制的火车票能抵扣吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借：管理费用——差旅费
贷：库存现金等
小规模纳税人不抵扣进项税额
2019 09/10 17:37
84784950 
2019 09/10 17:40
那出差补助也直接计入差路费是吗？
bamboo老师 
2019 09/10 17:40
出差补助也直接计入差路费 是的
84784950
2019 09/11 09:39
老师。会计分录可以做成
借：管理费用
贷：其他应付款吗？
bamboo老师
2019 09/11 09:40
如果报销的时候没有支付 可以
84784950
2019 09/11 09:44
我看之前做账的都是这么做的。然后都已经报销完了。那怎么办？我是不是得把之前的在重新改过来？在多做一笔会计分录？借其他应付款。贷银行存款？
bamboo老师
2019 09/11 09:45
给您发票的时候没有支付款项
借：管理费用
贷：其他应付款
支付的时候
借：其他应付款
贷：银行存款
84784950
2019 09/11 09:49
我公司都是先垫付后报销的。然后用的金蝶做账。好像今年一年都是用的借：管理费用 贷其他应付款。这可咋整？
bamboo老师
2019 09/11 09:50
那您银行存款金额能对么
84784950
2019 09/11 09:53
每次我记录银行存款明细账的时候是对的上的啊。
bamboo老师
2019 09/11 09:55
那应该没有问题 您看下其他应付款明细账 借方是怎么减少的
84784950
2019 09/11 10:08
我看了一下其他应付款的明细账。贷方是负39万。
84784950
2019 09/11 10:08
是不是就是说还欠别人39万？
bamboo老师
2019 09/11 10:09
那您报销的这些借方金额是一一对应的么
84784950
2019 09/11 10:12
报销的借方都没有。全在贷方。
bamboo老师
2019 09/11 10:14
那不是逐笔支付给对方 可能是对方需要用了 才支付一次 您看借方有发生额
84784950
2019 09/11 10:18
借方的发生额是我根据月账单的明细账登入进去的。之前报销的就是借管理费用。贷：其他应付款。然后后面就没有了。
bamboo老师
2019 09/11 10:20
如果报销的时候没有支付 是不需要写银行存款这笔分录的
84784950
2019 09/11 10:24
是支付了呀。因为报销单拿过来都这么久了。一个月报销2次。早给他们报销了。那现在是不是不用再挂这上面。我在这个月在写一笔借其他应付款 贷银行存款？还是我反结账到前面在一个一个的改回来？
bamboo老师
2019 09/11 10:25
您银行存款余额跟银行实际的一致么？
阅读 1176
描述你的问题，直接向老师提问
958
意见反馈
