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请问老师，我司购入一批物料，收到的发票比实际支付的货款金额多一分钱，那这一分钱该如何做账
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你好，你可以把多的一分计入营业外收入核算
2019 09/10 17:31
84785010 
2019 09/10 18:04
那如果我司购入一批办公用品，发票开回的金额是含税15744，但是在核对对账单时发现有一笔金额为210元办公用品不是我司的，但是发票又没有重新开，最后我司按照新的对账单金额15534元付款，那这样多开发票金额也要入营业外收入？
邹老师 
2019 09/10 18:07
你好，这种情况应当把发票退回，按15534开具发票才是的
84785010
2019 09/10 19:03
但是这个发票是17年开的，公司采购当时拿抵扣联给以前的同事抵扣了，现在才申请付款
邹老师
2019 09/10 19:33
你好，那就只能是按15744的发票入账，没有付款的210做营业外收入处理了
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