00:10:00
问题已解决
以前的会计应交增值税销项和进项期末都没有结转，现在销项和进项有很多余额而且很大，我怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，把之前应当结转而没有结转的分录补做结转就是了
2019 09/10 18:16
84784981 
2019 09/10 18:19
怎么结转呢，之前的税金也已交交了
邹老师 
2019 09/10 18:19
你好
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
84784981
2019 09/10 18:21
但是这样转出未交增值税的数字就一直有余额了啊
邹老师
2019 09/10 18:22
你好，还需要这样做分录
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税
缴纳这样做分录
借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
84784981
2019 09/10 18:23
可以把销项和进项红冲吗
84784981
2019 09/10 18:27
之前已经交了但是未做结转的分录
邹老师
2019 09/10 19:28
你好，需要把销项，进项对冲，差额计入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
84784981
2019 09/10 19:29
对冲怎么做分录
邹老师
2019 09/10 19:34
你好，做这个分录
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
阅读 1866
描述你的问题，直接向老师提问
453
意见反馈
