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借：工程结算 贷：工程施工-合同成本 这个分录中的贷方数据怎么取数，因为平时合同成本下还有明细科目
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这个分录中的贷方数据怎么取数，平时，借工程施工－－合同成本，贷银行存款，应付职工薪酬－－工资，原材料，
2019 09/10 21:49
84785016 
2019 09/10 21:52
平时，我是这样做的
借：工程施工-合同成本-材料费/人工费/机械费
贷：原材料等
就是合同成本下设了明细科目
84785016
2019 09/10 21:52
不用下设明细科目吗
庄老师 
2019 09/10 21:54
是的，要这样设置明细，
84785016
2019 09/10 21:56
可是，当工程结算和工程施工对冲时候，冲工程施工明细科目哪个啊（材料，人工还是机械费）
庄老师
2019 09/10 22:08
你好，全部的明细科目都要结转掉，
84785016
2019 09/10 22:09
怎么结转
庄老师
2019 09/10 22:24
你好，全部明细结转到贷方科目
84785016
2019 09/10 22:28
什么时候结转啊，是每次开发票都结转。还是工程彻底完工
庄老师
2019 09/10 22:32
你好，工程完工后，工程结算和工程施工对冲，
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