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老师您好。请问下我们自己做的表格和系统里导出来数据怎么不一致呢。其他应收款和其他应付款，明细科目都是一样的。但是导出来资产负债表两个科目就是要相差一样的金额是什么原因
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你好，可能是表格或者软件有一方做漏账了
2019 09/11 10:17
84784958 
2019 09/11 10:18
我核对了金额都是一样的。
84784958
2019 09/11 10:20
其他应收款期末余额=其他应收款借方余额+其他应付款贷方余额对吧。每个明细科目都是致的。
彩丽老师 
2019 09/11 14:17
其他应收款的期末余额=上月余额+本月借方发生额-本月贷方发生额
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