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老师帮我看看。我的分录，我认证进项大于入账销项分录怎么做，需要做吗
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一、认证的进项税额大于销项税额，这个本月属于留抵的增值税，可以做结转留抵增值税的分录，也可以年末一起结转处理
2019 09/11 12:42
84784975 
2019 09/11 12:45
这些分录有没有问题老师
江老师 
2019 09/11 12:48
这些分录没有问题，就是交社保费用，这个社保个人部分没有体现出来
84784975
2019 09/11 13:05
因为个人部分公司也承担了，是不是要做到福利 里面
江老师
2019 09/11 13:06
可以这样账务处理。由于没有申报个税，不能在企业所得税税前列支，这个属于工资，就是增加个人承担社保的工资数据
个人社保是个人承担的费用。
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