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公司给出差员工每天60元的餐补需要发票吗？应该怎么做账？分录怎么填写？
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您好
公司给出差员工每天60元的餐补不需要发票
计入管理费用——差旅费科目
2019 09/11 15:29
84784956 
2019 09/11 15:31
分录是 借：管理费用-才旅费
贷：银行存款/库存现金
就可以了是吧？
bamboo老师 
2019 09/11 15:31
对的 这样写分录就可以了
84784956
2019 09/11 15:33
还有一个问题麻烦问您一下，我们有一张100万的承兑，老板让财务转给一家中间单位，这个单位给我们转回来20万银行存款和80万的承兑，这个该怎么做账呀？老板自己掏了3000多的服务费
bamboo老师
2019 09/11 15:35
3000多的服务费入账么？
84784956
2019 09/11 15:44
现金付的服务费，如果能入账最好，不入账也行的
bamboo老师
2019 09/11 15:46
借：应收票据 100
贷：应收账款 100
借：银行存款 20
应收票据 80
贷：应收票据 100
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