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问题已解决
我们1月份开的发票客户不收，2月份退回，我们在2月份开了红字发票。同时2月份我们又开了冲掉的金额新发票给客户。请问这个红发票要怎么做账？红字票和补开的新发票怎么处理账务？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 退回的发票是因为客户改了银行账号，发票信息不对，客户拒收。我们更正后，2月份开了红字发票又马上补开了同样金额的新发票。
2016 03/03 15:59
邹老师 
2016 03/03 16:03
负数发票 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
补开发票 借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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