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问题已解决
在做8月份账目时，发现有位员工的工资发错。但是在计提工资表的工资没有错。 该员工应该工资为100，但实际发放90.差额10 我想问下怎么处理账务
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给员工补发差额就是了。
2019 09/12 10:23
84784973 
2019 09/12 10:25
我知道
但现在是银行余额与财务软件的余额不一致
张艳老师 
2019 09/12 10:30
银行余额与财务软件的余额不一致的具体情况描述一下，好吗？
84784973
2019 09/12 10:38
银行余额为：109.29、财务软件余额为：91.29，相差18元。
因为某位员工的工资发错，才导致出有18元对我差额
现在遇到这个情况不知道怎么处理
张艳老师
2019 09/12 10:40
再用银行存款发放这个18元的工资就对了嘛。您公司是用代发系统发的工资吗？
84784973
2019 09/12 10:41
那也是这个月发啊
但我现在做的是8月的账
张艳老师
2019 09/12 10:46
不行就做一笔提现分录，然后用现金补发。
84784973
2019 09/12 10:47
我们没有现金 直接走银行
84784973
2019 09/12 10:47
我就是不会嘛 所以才请教您的啊
张艳老师
2019 09/12 10:57
这样的话，就将分录反冲回去18元
借：银行存款 18
贷：应付职工薪酬--工资 18
84784973
2019 09/12 11:00
那摘要要怎么写
张艳老师
2019 09/12 11:02
摘要写：订正XX月XX号凭证
84784973
2019 09/12 11:05
结转后的应付职工应酬应该是在贷方 对吧
84784973
2019 09/12 11:06
同时更正个税申报表
张艳老师
2019 09/12 11:09
结转后的应付职工应酬应该是在贷方 对吧--是的
同时更正个税申报表--是的
其实这个业务，您就用补发这个差的18元的工资就好了嘛，什么都不用动了。
84784973
2019 09/12 11:12
我知道 你的意思是 但我们没有现金…
张艳老师
2019 09/12 11:13
没有现金，直接在银行代发系统中再补发差额也行的嘛。
84784973
2019 09/12 11:15
没有代扣系统 唉
张艳老师
2019 09/12 11:17
没有更好，直接用银行转账给差18元的员工银行卡就是了。
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