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问题已解决
你好，老师，我问两个问题！ 1、我们厂租的个人的厂房，每次付房租水电费，房东都不提供发票，我们可以从公账上直接付款给他个人吗？还是从老板代收代付比较好？之前都是老板代收代付的，财务处理分录是：借 其他应收款——老板 贷银行存款 2、我们老板有2家公司，1个是小规模，每个月发工资和交社保的人数不一致，有一批员工不愿意交社保，还有1个是一般纳税人，每个月有几个人在里面发工资，但是公司没有社保开户，员工也不愿意交社保，有没有什么好的处理方法？
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1、房租水电费怎么支付都可以，只是你没有发票，不可以税前扣除
2、最好发放工资和社保人数一致，但如果不一致，目前国家对这块没有明确规定。
3、即使员工不愿意交社保，将来查到了，承担责任的还是你们企业
2019 09/12 14:28
84784955 
2019 09/12 14:31
挂其他应收款，是不是没有税前扣除？
三宝老师 
2019 09/12 14:32
1、你挂其他应收款，没有进入损益，谈不到税前扣除
2、没有发票，即使做了费用，也需要在汇算清缴时进行纳税调增
84784955
2019 09/12 14:37
好的 谢谢老师
三宝老师
2019 09/12 14:38
不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评
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