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请问老师 9月份发现6月份有一笔费用红冲时又做在贷方了 我是直接在9月份调账还是6月份后面直接调账
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你做贷方那你资产负债表平么，你资产负债表和利润表勾稽关系对么？
2019 09/14 15:45
84784971 
2019 09/14 15:45
就是不对 之前没注意
84784971
2019 09/14 15:46
资产负债表都是平的
maize老师 
2019 09/14 15:46
那没事，那损益做借方负数是怕不平
84784971
2019 09/14 15:47
现在是资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额差那个数
84784971
2019 09/14 15:48
我现在调账 最好是在6月份之后调呢 还是9月份呢
maize老师
2019 09/14 15:51
这个只能去反结账去6月冲掉，重新结转损益，重新结账
84784971
2019 09/14 15:52
好的 谢谢老师
maize老师
2019 09/14 18:45
满意请给五星好评，谢谢
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