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咨询一下，我们公司代账的一个生产企业，无领料单和入库单，领料、入库和结转销售成本怎么做分录呢
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您好：
如果按月的话：期初存货+本月购入-月末结存为本月出库，按照这个出库金额结转成本！
2019 09/16 14:29
84784973 
2019 09/16 14:33
那是不是要自己做一个结转入库单呢？没领料单领用怎么做呢
明烨老师 
2019 09/16 14:44
您好：
是的，需要自己做一个作为附件及依据！
84784973
2019 09/16 14:48
如果也不知道月末结存的话，怎么算本月出库的书呢
明烨老师
2019 09/16 14:50
您好：
月末结存一般情况下不可能不知道，这样的话报表存货项目无法确定，如果不知道需要盘点确定金额！
84784973
2019 09/16 15:06
我们是代账公司，没法盘点啊，那怎么知道库存呢
明烨老师
2019 09/16 15:08
您好：
月末库存数，需要知道期数数据+本期购入-本期出库得出。
如果本期出库不知道，那只能盘点才能得出准确数据！
84784973
2019 09/16 15:12
你说这些我都知道的，工作中这太理论化了吧
84784973
2019 09/16 15:17
我听他们说是按照毛利率计算期末结存数的吗？那具体是怎么算的呢
明烨老师
2019 09/16 15:17
您好：
您现在的问题是不知道期末数据，而期末数据是期初数据加上本期增减变动，这个并不理论化，是正常的实际业务发生顺序。并不是依据经验判断，如果本期数据不能够取得，那么盘点是一个最好的方式，除此之外就是翻看原始凭证，但您说原始凭证不齐全，所以建议您和客户沟通进行盘点确定期末数据。
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