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问题已解决
老师好，上月把其他业务收入做到主营业务收入了，8月需要调帐，是这样调吗？
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您好
贷：主营业务收入 贷方红字
贷：其他业务收入 贷方蓝字
2019 09/16 15:02
84785006 
2019 09/16 15:04
这样子提
84785006
2019 09/16 15:05
这样提示有问题吗？
bamboo老师 
2019 09/16 15:07
正确的应该这样账务处理 您软件能保存么
84785006
2019 09/16 15:08
不能保存怎么办
bamboo老师
2019 09/16 15:08
不能保存的话 就只好主营业务收入借方蓝字
84785006
2019 09/16 15:10
可是这样我的余额表没有数据喔，利润表也不
bamboo老师
2019 09/16 15:12
您分录有没有审核记账？
84785006
2019 09/16 15:13
审核
bamboo老师
2019 09/16 15:15
您主营业务收入借方红字跟借方蓝字相互抵消 所以不体现
84785006
2019 09/16 15:15
这个是软件自己结转的，老师帮看看有什么问题吗？
bamboo老师
2019 09/16 15:17
科目余额表平的 资产负债表平的 没有问题
84785006
2019 09/16 15:17
那利润表怎么回事？
bamboo老师
2019 09/16 15:19
利润表是因为您不能用贷方红字写科目
84785006
2019 09/16 15:20
那我应该怎么办
84785006
2019 09/16 15:22
我能不能冲7月凭证在8月做对的
bamboo老师
2019 09/16 15:22
您会计分录贷方红字不能保存 找软件公司给设置一下吧
84785006
2019 09/16 15:22
好的
bamboo老师
2019 09/16 15:23
嗯嗯 您先找软件公司设置下 然后再看
84785006
2019 09/16 15:34
老师怎么回事全都审核了，也没显示其他业务收入？
bamboo老师
2019 09/16 15:43
您科目余额表里面没有其他业务收入这个科目啊 要增加进去
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