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请问老师，有员工工伤公司已报销给她，现在保险公司把意外险报销给员工个人了，公司向员工现金收回保险公司报销的那部分，怎么做分录，差异部分怎么做帐
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你好 你之前报销给员工是怎么做账的 是你们多报了给员工 还是保险公司多报了金额
2019 09/16 15:07
84784959 
2019 09/16 15:09
之前做帐借制造费用福利费，贷方银行存款。是我们多报给员工了
meizi老师 
2019 09/16 15:15
你好 那把保险公司的退回来冲你之前做的分录 多支付的金额计入就在制造费用-福利费里面走 要走应付职工薪酬过渡
84784959
2019 09/16 15:56
具体怎写，不是很懂
meizi老师
2019 09/16 15:58
你好 那你可以给我具体金额吗 便于写分录
84784959
2019 09/16 16:09
我们公司报给原工2064.8
保险公司给员工1679.31，1679.31已现金收回公司
meizi老师
2019 09/16 16:12
你好 那你之前是做的借制造费用-福利费2064.8 贷银行存款 2064.8 现做：借银行存款1679.31 借制造费用-福利费-1679.31 然后剩下的金额就继续挂福利费核算就行了
84784959
2019 09/16 16:14
好的，谢谢老师
meizi老师
2019 09/16 16:16
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