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问题已解决
开了不动产票，在填一般纳税人附表四的时候，将本期应该实际抵减的填到本期发生额，本期实际抵减没有填，怎么办，几个月一直这样填，直到这个月才发现错误，怎么办，老师
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你好
39号公告：
五、自2019年4月1日起，《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号印发）第一条第（四）项第1点、第二条第（一）项第1点停止执行，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。
也就是说，你随便哪个月，把他转到进项即可
2019 09/17 08:50
84785041 
2019 09/17 09:08
怎么做账呢
我主表填写的是正确的
附表填错了
老江老师 
2019 09/17 09:08
什么意思，主表的数不是从附表来的吗
84785041
2019 09/17 09:10
是的
84785041
2019 09/17 09:11
那销项税额怎么抵扣
老江老师
2019 09/17 09:12
主表是正确的？
账务处理
借 应交税费-应交增值税（进项税额）
贷 应交税费－应交增值税（待抵扣进项税）
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