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问题已解决
请问老师，收入开票金额已经确认，对应的成本部分票未到，如何做分录？
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你好，可以做购进暂估处理
借；库存商品 ， 贷；应付账款-暂估
借；主营业务成本，贷；库存商品
2019 09/17 08:55
84785026 
2019 09/17 09:06
相反请问老师收入确认但未开票的处理？
邹老师 
2019 09/17 09:07
你好
借；应收账款等科目，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税
借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
84785026
2019 09/17 09:15
老师，当月没开票确认收入同时也可以做增值税销项啊？下月开了发票怎么处理？
邹老师
2019 09/17 09:16
你好，确认了收入就需要确认销项税额的
开具了发票冲销无票收入，然后根据开具发票做收入分录
84785026
2019 09/17 09:49
不太清楚分录如何做？麻烦老师再做一次下！
邹老师
2019 09/17 09:54
你好
冲销无票收入分录，借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税，贷；应收账款等科目
然后根据开具发票做收入分录，借；应收账款等科目，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税
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