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请问刘倩老师在吗？在线等
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你好！在的。有什么可以帮到你。
2019 09/17 09:50
84785040 
2019 09/17 09:56
你好老师我在8月红冲了去年的成本402840，也交了所得税为31126.87，已经全部结转到利润分配未分配利润中去，我想请老师看下我的资产负债表未分配利润对吗
84785040
2019 09/17 09:58
宋生老师 
2019 09/17 09:58
你好！你的资产负债表现在是不是平的？
84785040
2019 09/17 09:59
第一张是八月的负债表，第二张是7月的，最后一张是八月的利润表，
84785040
2019 09/17 10:04
我想知道336361.22是不是对的，是不是用➖70267.28➕34915.37➕402840➖31126.87得来的
84785040
2019 09/17 10:08
老师能解答一下吗
宋生老师
2019 09/17 10:15
你好！正常来说你冲了去年的成本，应该也会涉及到去年的退税。所以这个金额应该是错的。
不过，看你的这几个数据，你如果没有计提，也没有冲减去年的税金，整个资产负债表应该还是平的吧。
还有，你的这个报表上数据应该没有涉及到你说的红冲了去年的成本402840，也交了所得税为31126.87吧。
84785040
2019 09/17 10:19
去年发票为失控发票所以交了所得税
84785040
2019 09/17 10:21
84785040
2019 09/17 10:21
这个是分录
宋生老师
2019 09/17 10:22
你好！你现在是几月处理了这个事情，分录做到几月的。
84785040
2019 09/17 10:25
做到8月份的
84785040
2019 09/17 10:33
明白了谢谢老师
宋生老师
2019 09/17 10:35
你好！你的分录倒是没错了。你现在资产负债表是平的吗？
84785040
2019 09/17 10:44
是平的老师
宋生老师
2019 09/17 10:51
你好！你的分录本身没涉及到利润表的金额，你补税的也是计入以前年度损益了，未分配利润没错了。这个金额是对的。
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