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以前年度失控发票的账务处理怎么做
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你好 你需要按要求做转出交税的
2019 09/17 10:41
84785043 
2019 09/17 10:48
嗯，进项转出的税金这个分录我知道，借：材料 贷：进项税转出
我这个是装修发票，计入长期待摊费用了
meizi老师 
2019 09/17 10:50
你好 你是先计入材料 再转到长期待摊费用里面去了吗
84785043
2019 09/17 10:50
发票总额10万，进项税2912.
还有尾款5万没有付，当时挂账其他应付款
现在做进账转出的话，借方是什么呢？
84785043
2019 09/17 10:52
借：长期待摊-2912 贷：应交税金（进项转出）2912
取得发票就直接计入长期待摊费用了
meizi老师
2019 09/17 10:52
你好 你借方是挂的什么科目 你要把进项税2912转到费用或者成本金额里面去
84785043
2019 09/17 10:53
没有从材料科目走
meizi老师
2019 09/17 10:53
那你之前分录怎么做的 可以写下吗？我看看
84785043
2019 09/17 10:54
借：长期待摊-2912 贷：应交税金（进项转出）2912
取得发票就直接计入长期待摊费用了
没有从材料科目走
meizi老师
2019 09/17 10:56
你好 那你就转出 借：长期待摊-2912 贷：应交税金（进项转出）2912 这样做一笔就行 到时月末结转增值税 到未交增值税里面去体现是否缴纳税负
84785043
2019 09/17 10:57
那余下的97088不做处理了吗？
meizi老师
2019 09/17 11:00
嗯 是的 你就把进项税额转出就行了
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