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甲方直接把农名工工资直接打到农民工专户，不经过我们公司帐户，我们怎么做账
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你好，你们仍然当作是收回应收账款处理，借方是应付账款或者应付职工薪酬
2019 09/17 10:43
84784949 
2019 09/17 10:46
不懂，啥意思
小黎老师 
2019 09/17 10:47
您好，借 工程施工-人工费 贷 应付账款（找的劳务公司）应付职工薪酬（做工资表） 借 应付账款（找的劳务公司）应付职工薪酬（做工资表）贷 应收账款
84784949
2019 09/17 10:50
你最后一个分录，贷应收账款怎么来的，您前面做的没有应收账款啊
小黎老师
2019 09/17 10:51
您好，你跟甲方确认进度款的时候 借应收账款 贷 工程结算或者主营业务收入 应交税费
84784949
2019 09/17 10:52
那这些在合同没签下来的时候也这么做账吗
小黎老师
2019 09/17 10:54
您好，需要合同签下了哈
84784949
2019 09/17 10:55
没签下来就不能做账对吗，
84784949
2019 09/17 10:55
还有葱农民工专户走出去的钱，我需要在个税系统上申报吗
小黎老师
2019 09/17 11:21
您好，没签下了如果发生了成本费用可以先计入工程施工 暂时开不了发票
84784949
2019 09/17 11:21
那专户走出的钱需要申报吗，都没从公司走账
小黎老师
2019 09/17 11:23
您好，专户出的钱如果是你们走工资表要申报
84784949
2019 09/17 11:23
哪种情况不申报呢
小黎老师
2019 09/17 11:27
您好，如果你们这部分劳务工找的是劳务公司来派遣的，不用申报
84784949
2019 09/17 11:27
我们就是劳务公司
小黎老师
2019 09/17 11:28
你好，那你们就需要用你们的工人申报工资薪金
84784949
2019 09/17 11:32
那我可以合同签下来再申报不，之前两个月的我都没申报
小黎老师
2019 09/17 11:36
你好，可以等合同签下来申报 但是也要考虑实际发生的成本列支问题
84784949
2019 09/17 11:37
哪些成本列支问题，
小黎老师
2019 09/17 11:40
你好，项目上实际发生的成本费用 比如你这个人工已经发生了，当期没计提，后面计提会累计到个税会高
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