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老师，你好。我们销售产品给经销商含税价209元，经销商给他的二级含税退含运费单价是245元。因为经销商不能开票，所以让二级打款到我司公户，我司与经销商二级客户签合同开票。发货时我司代垫了运费。业务完成后我司扣除多开价差税金及运费后退回差价给经销商。这个账务要怎么处理？
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你这个就按照开票的来做账，没开票的计入往来
2019 09/17 15:55
84785010 
2019 09/18 13:58
那内账要怎么处理呢？
朴老师 
2019 09/18 14:08
内帐按照实际业务处理就可以了
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