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请问餐饮店客户充值会员分录怎么做？
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你好，借；库存现金等科目，贷；预收账款
2019 09/17 16:14
84784963 
2019 09/17 16:22
餐饮，我们新店替老店支付房租21万，老会员7万；换整个店面固定资产28万，用什么科目做账？
邹老师 
2019 09/17 16:23
你好，借；固定资产28万，贷；银行存款 21万， 预收账款 7万
84784963
2019 09/17 16:23
5月份接的店，6月份充值的7万会员
邹老师
2019 09/17 16:24
你好，针对上面的回复有什么疑问？
84784963
2019 09/17 16:25
5月份接的店，5月份付的房租，但是7万会员是6月份充值的，
邹老师
2019 09/17 16:27
你好
5月份，借；其他应收款 21万，贷；银行存款 21万
6月份，借；；固定资产28万，贷；其他应收款21万， 预收账款 7万
84784963
2019 09/17 16:30
我们房租是这样做的1、借：管理费用—房租，贷：银行存款；2、借：固定资产 贷：管理费用—房租
邹老师
2019 09/17 16:35
你好，既然是替对方付的房租，就不应当通过费用核算的
84784963
2019 09/17 16:38
股东要求体现出房租、会员卡换固定资产
邹老师
2019 09/17 16:39
你好
这个就是房租，5月份，借；其他应收款 21万，贷；银行存款 21万
6月份，这个就是房租，会员卡换固定资产的分录，借；；固定资产28万，贷；其他应收款21万， 预收账款 7万
84784963
2019 09/17 16:45
从摘要上体现吗？
邹老师
2019 09/17 16:45
你好，摘要，分录都可以做相应体现的
84784963
2019 09/17 16:57
老师，会员赠送金额分录怎么做？
邹老师
2019 09/17 16:58
你好，赠送的部分在赠送环节暂时不做分录，实际使用的时候
借；预收账款，销售费用（赠送部分），贷；主营业务收入，应交税费 ——应交增值税
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