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请问老师 我上月计提工资时计提多了 然后我冲销了多计提的金额 借：管理费用 -270 贷：应付职工薪酬 -270 这样是不是不太合理呀 谢谢 还是应该借：应付职工薪酬 270 借：管理费用 -270对吗 第一种可不可行呢 谢谢
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你好，就是按第一种这样冲销的。应付职工薪酬的借方表示的是支付金额的。
2019 09/18 09:16
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是公司把计提和发放工资的分录一起做了。如果多做270的工资。会计分录是这样吗？
借管理费用270
贷应付职工薪酬270
借:应付职工薪酬270
贷:现金270
金额用负数表示吗？
82 -
去年税金及附加计提金额错了，多计提了，今年怎么调账？小企业会计准则是不是不能通过“以前年度损益调整”科目调账？借：营业税金及附加 -270
贷：应交税费——城市维护建设税 -270
借：本年利润 -270
贷：营业税金及附加 -270
借：利润分配—未分配利润 -270
贷：本年利润 -270
这样对吗
1911
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工业企业，工资分录应该怎么做，用计提和结转吗
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
借：生产成本
贷：应付职工薪酬-工资
这样做对吗
653
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
738
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补计提工资是不是借管理费用贷应付职工薪酬-职工工资？
130
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