00:10:00
问题已解决
公司一直没有收入，这个月收到一张进项票，如何做分录，报增值税怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您这个月抵扣了吗
2019 09/18 09:19
84784963 
2019 09/18 09:19
还没有
宸宸老师 
2019 09/18 09:21
您好，您如果没有勾选认证的话，申报表里也不要申报。
您如果勾选认证了，那么做账，申报表正常申报进项。
销项小于进项，留底（不用交增值税），以后发生业务之后可以抵扣的。
84784963
2019 09/18 09:22
分录怎么写呢
宸宸老师
2019 09/18 09:23
您好，您这个月不抵扣就不用做分录。
如果抵扣做分录
借：管理费用等
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
84784963
2019 09/18 09:26
可是钱已经报销付了，是住宿费直接全额做管理费用分录吗？
宸宸老师
2019 09/18 09:30
您好 可以这样做分录
借：管理费用
应交税费——待认证进项税额
贷：应付账款
84784963
2019 09/18 09:32
我们报表项目里有关税的只有未交税金，是直接填负数吗
宸宸老师
2019 09/18 09:34
您好，未交现金填0的。
84784963
2019 09/18 09:38
那报表不平啊
宸宸老师
2019 09/18 10:06
您好，你这个月不是不抵扣，也没有发生销项嘛？
您这个 应交税费——待认证进项税额 在报表里是填在应交税费这里的
阅读 1510
描述你的问题，直接向老师提问
349
意见反馈
