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我做2019年1月份的合并报表，1月跟2018年12月的账务就多了一笔其他应收5万，怎么合并起来，资产负债表不平呢，资产总额跟负债和所有者权益相差50多万。这个合并报表跟2018年12月的只要多调整一笔5万的吧，还需要调整哪些呢？
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你内部损益 是否抵消 了呢
2019 09/18 12:47
84785036 
2019 09/18 14:12
抵消了
陈诗晗老师 
2019 09/18 14:58
抵消了那就不应该存在你这种情况
你逐项核对，看是问题是处在哪个项目了
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