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正常是对方公司开发票，对方公司交税，但是这次去税务局代开专票，实际上我们公司缴纳税款的，那这笔税款我们公司是不能入帐的，对吗老师？如果是我们公司缴纳代开发票税款，那合同中应该说明由我司承担税费，开具发票总金额应该含在里面的，像这种突发情况，我们如果想入账，还有其他办法吗老师？

可以做账，你们不能税前扣除 你可以重新签合同，发票重新开的或者补充合同，重新开

老师我们不税前扣除，如果不重新开发票，就目前的情况做账分录怎么做呢？

借营业外支出贷银存

我们收到对方发票正常入帐分录为：借：销售费用-运输费 227184.47 应交税费-应交增值税-进项税 6815.53 贷：应付账款-长春运输公司 234000 我们为对方缴纳的税费入账 借：营业外支出 7054.07 贷：银行存款 7054.07 是这样吗老师？

对的，分录是这个没错

老师如果我们补充合同的话，补充合同中说明税费由我司承担，补充合同总金额为241020元，我们去税务局补开剩余发票金额可以吗？补开金额7020元，那么我们做账需要怎么做？ 我们收到发票时 借：销售费用-运输费 234000 应交税费-应交增值税-进项税 7020 贷：应付账款-长春运输公司 241020 老师可以这样做吗？那我们缴纳的税费需要这么入账？可以不走营业外支出吗？

补开运输费的吗 没有合同怎么开