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老师 我计提社保时 能不能 借：管理费用-社保（单位部分） 其他应收款-个人部分 贷：应付职工薪酬-社会保险费 缴纳时做，借：应付职工薪酬-社会保险费 贷：银行存款 发放工资时做 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分
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你好，个人承担部分不用企业来计提，企业只是代收代付
2019 09/18 20:47
84785013 
2019 09/18 20:49
那正确的做法是怎样的呢？
徐阿富老师 
2019 09/18 20:50
你好，计提单位部分时借管理费用――职工社保 贷应付职工薪酬――职工社保
徐阿富老师
2019 09/18 20:51
缴纳时借应付职工薪酬 借其他应收款或其他应付款――个人社保 贷银行存款
84785013
2019 09/18 20:52
老师 是不是公积金个税也跟这个类似呢？
徐阿富老师
2019 09/18 20:52
发工资时借应付职工薪酬――工资 贷其他应收款货其他应付款――个人社保 贷应交税费――个税 贷银行存款
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