00:10:00
问题已解决
请问我货已发出，款也收了，一直未开发票给对方，我是不是也要确认这部分收入，结转成本。这个未开票确认收入时分录怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借；主营业务成本
贷：库存商品
2019 09/19 16:24
84784949 
2019 09/19 16:29
没开票也这样处理？
bamboo老师 
2019 09/19 16:30
是的 没开票也一样的账务处理 只是附件少了发票
84784949
2019 09/19 16:34
那到时候开了发票呢？我报税的时候，帐上的应交税费和系统的税额不一样呢
bamboo老师
2019 09/19 16:36
开了发票 做前面分录相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
帐上的应交税费和系统的税额？您申报的时候有没有填附表一未开票收入？
84784949
2019 09/19 16:38
我看到了，有个未开票收入
bamboo老师
2019 09/19 16:38
嗯嗯 申报的时候也要填的 应该跟账上一致的
84784949
2019 09/19 16:42
如果我做了红冲然后做篮字分录，那我之前把成本结转了，开票之后不影响之前结转的未开票那部分成本嘛
bamboo老师
2019 09/19 16:48
您开票的金额跟未开票的金额一致么？
84784949
2019 09/19 17:07
是一致的，我在想我报税时在未开票收入填进去数据，这笔税款就已经申报了，如果后期开票了，不是就重复了？
bamboo老师
2019 09/19 17:10
后期开票未开票收入里面再填负数
84784949
2019 09/19 17:35
好的，明白了谢谢老师。
bamboo老师
2019 09/19 17:39
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
阅读 1146
描述你的问题，直接向老师提问
349
意见反馈
