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老师，请问5月建了帐，现在是9月，发现有期初的应付账款漏掉了，要补录，该怎么做帐呢
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你好 那你期初平吗 ？
2019 09/19 19:32
84785032 
2019 09/19 19:34
平的，建帐时帐很乱，是倒挤到实收资本平的帐
玲老师 
2019 09/19 19:37
那就把应收账款这笔分录 补记上
84785032
2019 09/19 19:39
但是，借:库存商品，贷：应付账款，库存就不对了啊
84785032
2019 09/19 19:41
这部分多虚增的库存该怎么做呢
玲老师
2019 09/19 19:43
那你是原来多记了 那就要红冲了 因为你只补一个应收 账不平 是你原来倒挤的所 以不准确 你就把多的红冲了
玲老师
2019 09/19 19:47
应收正常是对应这几个科目的 所以你找查一下这几个科目的金额 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
玲老师
2019 09/19 19:48
损益 科目结转了 无余额 那就剩下库存商品了
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