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你好，我们是增值税申报表要更正，是6月份开票的时候开错了，现在要更正，报表需要更正哪里了？怎么更正？是税率还是按10开的，没有改成9
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您好
如果发票税率开错的话 应该开具 红字发票冲销 然后开具正确的蓝字发票
2019 09/20 13:26
84785021 
2019 09/20 13:35
现在是税局要先更正申报了
bamboo老师 
2019 09/20 13:36
那更正申报要去大厅 过了申报期 自己没法更正申报表
84785021
2019 09/20 13:43
就是大厅申报更正，不知道申报表改哪里
bamboo老师
2019 09/20 13:44
做附表一未开票收入填写
84785021
2019 09/20 13:48
填写什么数了？
bamboo老师
2019 09/20 13:48
填写您开具的10%税率发票上的销售额跟销项税额
84785021
2019 09/20 13:49
原来的开票总收入，还是正确税率销售额跟原来的差额了
bamboo老师
2019 09/20 13:49
原来的开票总收入
84785021
2019 09/20 13:53
然后销售额跟销项税额按9的填了对吧
bamboo老师
2019 09/20 13:53
按您发票开具的填写 4月份开10%税率的时候要做未开票收入申报 您没有做 现在要补申报
84785021
2019 09/20 13:55
意思是改到4月份报表里面？
bamboo老师
2019 09/20 13:56
是的 税款所属期3月份
84785021
2019 09/20 13:58
不算补的，我这个发票还要改的，改成9的了，
84785021
2019 09/20 13:58
要申请红冲另外开9的了
bamboo老师
2019 09/20 14:00
您先按10%的做未开票收入申报 然后开具10%的红字发票 然后再开9%的
84785021
2019 09/20 14:03
10的已经开票申报了，这是要开两份收入么？
bamboo老师
2019 09/20 14:05
是的 要做补申报 然后开红字发票 未开票填收入红字 有的地区会被罚款缴纳滞纳金
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