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科目余额表的主营业务成本的本年累计数借方和贷方都有数，那么填写在利润表的本年数据是怎么填呢？？
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您好
科目余额表的主营业务成本的本年累计数借方和贷方金额应该是一致的
2019 09/20 13:42
84784986 
2019 09/20 13:43
老师你好，就是没有一致，那现在是要借方减贷方吗
bamboo老师 
2019 09/20 13:45
您结转主营业务成本为啥借方跟贷方不一样 应该按借方发生额结转
84784986
2019 09/20 13:52
还没有结转
bamboo老师
2019 09/20 13:53
那您怎么会有贷方发生额？
84784986
2019 09/20 13:54
我也不知道
bamboo老师
2019 09/20 13:54
那您把主营业务收入明细账截图看看
84784986
2019 09/20 14:02
这个
bamboo老师
2019 09/20 14:05
您给看的是营业外收入啊 不是主营业务成本啊
84784986
2019 09/20 14:07
现在是营业外收入
bamboo老师
2019 09/20 14:09
营业外收入根据贷方累计发生额填写
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