免费问答

好的，谢谢老师！ 老师，我知道一问一答，但是很难遇到您回答，找老师里面您也总是满员，我还是再问下个问题，希望老师见谅，谢谢啦！ 小薇企业，查账的时候发现16年有一笔尾款已收回漏记了，一直还挂在应收账款上，因为前几年核定征收企业所得税，账不规范，可能存在差错，申报了报表，简单的记了其他的账，银行存款已经上账了，只是应收账款没记怎么弄呢？

你好，把已收回的应收账款分录补上就是了 借；银行存，贷；应收账款

老师，银行存款已经上账了，只有应收账款没减呢

你好，那你当时银行已经上账的分录是如何写的？

就是前面没有分录，要不平不了哦，所以说前面账可能错了

你好，既然前面没有分录，那你所说的银行已经上账是什么意思？ 需要知道你之前银行已经上账是如何做的分录，才知道现在该如何调整的

借，利润分配—未分配利润 贷，应收账款 老师，我现在能这样调吗？

你好，需要知道你之前银行已经上账是如何做的分录，才知道现在该如何调整的

老师，前面就是总进减总出，没有写分录

你好，没有写分录就补上收款分录就是了 借；银行存，贷；应收账款