00:10:00
问题已解决
老师 请教一下，情况是这样的，我们是小规模商贸公司，6月有不开票收入，已经报税了，9月客户让我们补开发票，这种情况怎么做账务处理?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这种可以不用在账务处理了，你补开票，然后报税就可以
2019 09/22 16:18
84784979 
2019 09/22 16:38
可是之前已经入账了老师，现在怎么办？
辜老师 
2019 09/22 16:40
你账务不需要重复入账的，只要开票就可以了
84784979
2019 09/22 16:50
开了发票我放哪里啊？老师
辜老师
2019 09/22 16:54
你放在当月凭证的最后面就可以
84784979
2019 09/22 17:03
老师 是9月开票就放9月凭证，然后在发票背面注明是6月第几号凭证的发票是吧？
辜老师
2019 09/22 17:06
是的，是这样操作的
阅读 802
描述你的问题，直接向老师提问
562
意见反馈
