00:10:00
问题已解决
本月对方开票技术服务费金额开多了，与对方沟通下次少开相应的金额，如果做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按你发票做账就可以，借应收贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2019 09/23 10:35
84784964 
2019 09/23 10:44
我们是付款方，按实际金额付款，收到的发票比付款金额多
maize老师 
2019 09/23 10:48
按发票金额入账，不需要付款这个做营业外收入或者是营业外支出
84784964
2019 09/23 11:08
我们是想下次直接让对方少开一点，要怎么处理
maize老师
2019 09/23 11:25
给对方发函件就可以啊，对方下次开的时候调那个单价总价就可以啊
maize老师
2019 09/23 11:26
那你这样做账，做借库存商品 贷应付账款，就可以，按发票做，就可以，付款做借应付账款 贷银行，按实际付款金额做。差额挂着就可以
阅读 802
描述你的问题，直接向老师提问
628
意见反馈
