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对方破产 已经收到货款但是没开票 收到的货款已经入账 要怎么消掉
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您好
请问货物有没有发出？
2019 09/23 12:46
84785035 
2019 09/23 12:48
<br>发出了
bamboo老师 
2019 09/23 12:50
那您做未开票收入申报
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785035
2019 09/23 12:58
报税的时候直接在未开票那栏填上数字吗
bamboo老师
2019 09/23 12:59
报税的时候直接在未开票那栏填上数字 对的
84785035
2019 09/23 13:36
这笔钱已经收了很久了 大概一年以前一直挂着 也可以直接未开票申报吗
bamboo老师
2019 09/23 13:36
一般可以挂账三年左右
84785035
2019 09/23 13:36
都不是本月发生的了
bamboo老师
2019 09/23 13:38
知道 预收账款可以挂账三年左右 然后处理
84785035
2019 09/23 13:38
没有任何税务风险 直接报就行了？
bamboo老师
2019 09/23 13:41
您收了款项 没有开具发票 按照实际申报了未开票收入 如果税务查到 可能会让您交点滞纳金 因为您增值税纳税义务已经发生了 没有及时报税
84785035
2019 09/23 13:48
好的谢谢您
bamboo老师
2019 09/23 13:48
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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