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如何调账？1月应付职工薪酬实际为118200元，现在9月做调整分录怎么做？
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您的意思是实际发放的数字大于计提的分录？还是？
2019 09/24 11:26
84785018 
2019 09/24 11:28
是的，增加了一个人的工资，只扣社保，不扣个税绩效。
84785018
2019 09/24 11:28
9月需要调整分录
84785018
2019 09/24 11:29
总的应付职工薪酬为118200
张艳老师 
2019 09/24 11:38
那就补做一个计提工资的分录，然后再单独做一个实际发放工资的分录就是了。
还有需要提示一点，您上面的分录做的太繁琐了，不单独做每个人的明细科目，就是确认整体的社保费和个人所得税等。凭证后面附明细表。
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