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老师，我们公司账上预付款是9万6千，可是收到对方公司开来10万的发票，这个可以直接冲9万6千，多余的不用管了，可以吗
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你好，多余的4千不需要支付了吗？
2019 09/24 14:30
84784999 
2019 09/24 14:31
发票多开，不做账也没关系是吧
邹老师 
2019 09/24 14:32
你好，发票不得随意多开，而应当按实际交易情况开具发票才是的
84784999
2019 09/24 14:34
这个我知道，现在虽然收到面额10万的票，但是只要冲销预付9万6就可以是吧，其他不用理会
邹老师
2019 09/24 14:35
你好，既然付款是9.6万，就应当按9.6万开具发票，而不是按10万开具发票的
84784999
2019 09/24 14:37
对方为了省事，直接开了，我想问的是，我直接冲销之前预付的，多余的不用做任何账务处理是吧
邹老师
2019 09/24 14:38
你好，多开发票不需要支付的部分4000需要计入营业外收入核算
84784999
2019 09/24 14:40
我们买供应商的食材，他们给我们开的发票，多余的怎么变营业外收入了啊
邹老师
2019 09/24 14:44
你好，多开发票不需要付款的部分需要计入营业外收入
要不就据实开具发票，付款9.6万，就应当按9.6万开具发票，而不是按10万开具发票的
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