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上个月已抵扣的发票，在下个月发现发票不合规，退票给对方重开，请问账务要如何做处理？
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你好 你们抵扣了不用退 你得开红字信息表 然后做转出分录。然后开票方开红字发票冲 你再做红字分录就行了
2019 09/24 16:59
84784963 
2019 09/24 17:01
具体这个分录怎么做呢？老师。
meizi老师 
2019 09/24 17:01
你好 你之前怎么做分录的
84784963
2019 09/24 17:03
我之前没有做过，所以不懂得怎么做
meizi老师
2019 09/24 17:03
你收到发票没有做分录？ 就是收到开票方给你的发票 我看你借方做的什么科目 才好转出分录的
84784963
2019 09/24 17:07
当时收到票付款的时候做借方:制造费用-修理维护费，进项税，然后贷方:银行存款。
meizi老师
2019 09/24 17:09
那你开了红字信息表 做 借制造费用-修理维护费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 这个金额就是你进项税的金额哈； 然后收到红字发票做 借银行存款 借制造费用-修理维护费 负数就行了
84784963
2019 09/24 17:15
我们只是换票，不会产生退钱的，对方不会把红字发票给我们呀，对方只会给开了之后正确的票给我们！
meizi老师
2019 09/24 17:16
你好 但是你认证了 你得开红字信息表给对方 对方开红字发票冲 不然他们得交两次税了。你不开红字信息表对方冲不了发票的。
84784963
2019 09/24 17:16
所以我们只会涉及退票然后进项税转出，收到正确的票之后再做进项税，然后冲减费用吧？
84784963
2019 09/24 17:17
我开了红字信息表给对方了，我开了这个信息表我就做转出，然后收到正确票之后再做税就可以了是吧？
meizi老师
2019 09/24 17:18
你好 嗯 是的 再冲； 嗯是的 就是我上面发给你的 不然对方就交两次税了
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