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问题已解决
其它酒楼分店代付我司（酒楼分店）的采购员一笔2万的采购备用金去买食材，采购员拿回成本的单据回来核销，如何做账？摘要是怎么写？（收？付？转？）
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xx分店垫付购买xx食材
借原材料贷其他应付款（转账凭证)
你们支付借其他应付款贷银存(付款凭证）
2019 09/24 19:18
84784986 
2019 09/24 19:19
那成本呢？
郭老师 
2019 09/24 19:19
你们领用了确认收入把原材料结转成本
84784986
2019 09/24 19:37
一天的原材料很多的，不可能一个一个食材做结转的
郭老师
2019 09/24 20:26
那你们怎么结转还是怎么结转，结转一样的
只不过支付方式和之前不一样
84784986
2019 09/24 20:35
还没有结转，那正确的分录是？？
郭老师
2019 09/24 20:36
借主营业务成本贷原材料/生产成本
84784986
2019 09/24 21:11
那公司代付呢
郭老师
2019 09/24 21:12
你好，代付的什么业务的
84784986
2019 09/24 21:12
代付采购备用金
郭老师
2019 09/24 21:13
借其他应收款贷现金
84784986
2019 09/24 21:16
就是先是借其它应收款，贷现金，然后再转成本，借原材料，贷主营业务成本？？
郭老师
2019 09/24 21:17
不是
别人代你们支付的分录我给你了
借原材料贷其他应付款
上面你找下
84784986
2019 09/24 21:18
但是也要结转成本啊
郭老师
2019 09/24 21:21
成本的也给你写过了
84784986
2019 09/24 21:26
首先是借原材料，贷其它应付款，然后结转成本，借主营业务成本，贷原材料？
84784986
2019 09/24 21:26
我司是做餐饮的，可以入原材料吗？食材分类很多
郭老师
2019 09/24 21:28
你好，可以，你的食材可以记原材料，调料记辅料里面
84784986
2019 09/24 21:33
有蔬菜，猪肉，鸡鹅鸭，酱料，米，的成本单据
郭老师
2019 09/24 21:37
酱料可以记低值易耗品
其他的可以记原材料核算
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