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问题已解决
老师。我最近在清理以前的账的时候。发现好几笔是客户多打了钱过来。比如打10000。打了11000。开始收到钱我做了借银行存款11000。贷应收账款11000。然后退回去了1000。我又做了借应付账款1000。贷银行存款1000。导致人家少开了1000的发票给我我少开了1000给人家。现在怎么办？
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你好，原分录红字冲回在做正确的，发票的话你们互补就可以了。
2019 09/25 15:03
84784950 
2019 09/25 15:14
？？？我直接弄了反结账修改可以吗？发票为什么要互补？只是人家不小心多打了钱过来又退回去了而已。
耿老师 
2019 09/25 15:32
你好！影响你们税务局申报数据吧
84784950
2019 09/25 15:41
那怎么办？那是7月份的。我在改回来吧。然后等9月份我在原分录冲红。在做一笔正确的分录是吗？
耿老师
2019 09/25 15:43
你好，是的原分录红字冲回再做正确的就可以。
84784950
2019 09/25 15:44
那等9月份在做是吗？
耿老师
2019 09/25 15:53
你好！是的做到当前月份就可以
84784950
2019 09/25 15:55
好的。谢谢。
84784950
2019 09/25 15:56
原分录红字就是都弄成负数就可以了哈？
耿老师
2019 09/25 15:59
你好！是的，就是本方向的负数。
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