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老师，我在四月份凭证里主营业务成本科目借方和贷方金额相同，利润表里为什么主营业务成本里仍然有这个金额？和别人做出来的利润表不一样，这是为什么呢？
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你主营业务成本的借方发生额会在月末结转到本年利润的，贷方是结转额，利润表里面是取借方发生额的数据
2019 09/25 15:43
84785016 
2019 09/25 16:04
我们公司账是外账公司做的，我根据他们的记账凭证录进去，利润表主营业务成本那里有数据，但是他们寄过来的资料上利润表里没有主营业务成本的金额，是我这个错了还是他们那个错了
辜老师 
2019 09/25 16:05
他们的凭证里面有主营业务成本发生额吗
84785016
2019 09/25 16:07
有的，我完全按他们凭证录进去的
辜老师
2019 09/25 16:08
你这个主营业务成本一正一负发生，抵消了啦
84785016
2019 09/25 16:09
前面三个月数据都没错，就到这个利润表这里不一样了，资产负债表是一样的，我把主营业务成本那两个凭证删除后跟他那个利润表才一样，加上去又不一样了
辜老师
2019 09/25 16:10
你这个一正一负的发生额、21、22号凭证，就相当于没有发生额了
84785016
2019 09/25 16:10
是抵消了，但是为什么快账里面的利润表里还有营业成本的金额呢
辜老师
2019 09/25 16:12
这个是公式取数问题，你吧21号凭证的发生额，改成借方负数显示，就可以了
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