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问题已解决
老师，我们是建筑行业，去年年底前会计暂估了一笔成本 借，工程施工-暂估600万 贷，其他应收款-项目备用金600万 借，主营业务成本600万 贷，工程施工-暂估600万 今年是不是得反冲，可是会计做的是 每个月发生的成本就一笔一笔冲，冲到现在也没冲完，如图这样的冲是不是有问题
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您好，可以一次性冲完，在根据发票入账。或者你一笔笔冲，同时结转的成本也要对应的冲回，再重新根据发票结转成本
2019 09/25 16:31
84784959 
2019 09/25 16:36
可是前面的会计每个月并没有反冲主营业务成本，那我现在怎么处理
小黎老师 
2019 09/25 16:37
你好，你先检查下之前的成本结转的有没有问题，没有问题可以不处理，有问题现在要处理一下
84784959
2019 09/25 16:45
之前的成本结转是指去年年底暂估的那笔是吧，就是我第一次提问的那样做的
小黎老师
2019 09/25 16:48
您好，是的 就是那笔
84784959
2019 09/25 16:52
我发给老师你啦，你觉得有问题不，如果我没有反冲主营业务成本，我接下来每个月反冲暂估，是不是要跟之前暂估数据一模一样。
小黎老师
2019 09/25 17:04
您好，根据你实际的情况暂估数据
84784959
2019 09/25 17:10
暂估的数据是去年暂估的，我现在要冲回去年的暂估，数据应该是要一样吧
小黎老师
2019 09/25 17:29
您好，是的 ，数据保持一致
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