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我们公账收到一笔款，但是不是收入，是帮老板的朋友的公司走账的，应该怎么处理呢？按不开票收入申报吗？
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借：银行存款 贷：其他应付款
划走时，做
借：其他应付款 贷：银行存款
这个不需要申报增值税的，就是代收代付业务。
2019 09/25 15:42
84785025 
2019 09/25 15:52
但是我们划走的时候不是走的公账银行存款，是老板私人转回给他的朋友的。如何处理呢？
张艳老师 
2019 09/25 15:54
这个要就要再做一笔
借：其他应收款--老板
贷：银行存款
借：其他应付款
贷：其他应收款--老板
84785025
2019 09/25 16:01
老师这个分录不是等于银行存款收到这笔款又打出去的意思吗？但是我们银行存款收到这笔款之后并没有打出去呀，是老板自己私人还回去的，没有走公账支出。
张艳老师
2019 09/25 16:03
如果如您所述的话，之前确认的其他应付款就会成为死帐，无法冲平了。
84785025
2019 09/25 16:05
那可以确认为收入吗？刚好我们也想增加点收入。然后报税的时候按不开票收入申报。
张艳老师
2019 09/25 16:07
您公司就是过个帐，是确认不了收入的。
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