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问题已解决
请问老师，我前期1月份有个项目人工费是让工人去税局代开了发票回来的，但是因为这个项目一直没有开发票出去，所以也就没有结转这部分人工，后来公司3，4，6月份又接了一些项目，差人工，别人告诉我先把1月份这个作为成本结转了，所以这三个月的人工都是从1月份那个人工里面结转的，结果现在回来了一些人工发票，我需要怎么调呢？
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你好！没事的，这个没关系，只要你没有结转成为负数就好了。不需要去调。当然，如果你结转的成本金额如果错了，才要调。
2019 09/25 16:43
84785027 
2019 09/25 16:54
老师，但是账中的项目明细和相应的人工对不上，例如1月份人工我放在合同成本A项目中，后面回来的人工费发票我又放在对应的BCD项目明细中了，这个不用调吗？如果不调的话，BCD项目中的人工就有余额，A项目的人工又差，这个不需要处理吗
宋生老师 
2019 09/25 16:57
你好！你如果有明细的话，那就要调了，要冲减之前错误的结转的分录，然后按正确的结转就好了。
84785027
2019 09/25 17:16
老师，就是直接冲红前面结转的分录吗？然后按照实际入账？
宋生老师
2019 09/25 18:13
你好！是的，就是这个意思
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