00:10:00
问题已解决
老师，我们**别人公司，预缴税款我们自己垫付，分录是借工程施工间接费，贷银行存款，没有做价税分离，被**方返还我们预缴的税款，怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借银行存款
贷工程施工
2019 09/25 22:25
84785004 
2019 09/25 22:30
我怎么觉得最后预缴的税款最后没有交？这个税最后谁承担了？
佟老师 
2019 09/25 23:01
肯定是缴纳了，一般**时他应该扣除你的税费和管理费
84785004
2019 09/25 23:06
开工程款发票先扣7个点的税金，算是保证金，之后扣除管理费，返还给我们，比如100万，7万的保证金，3万的管理费，退给我90万，您的意思是我预缴的税款在7万的保证金扣除吗？
佟老师
2019 09/26 07:09
是的，应该是这样的计算方法
84785004
2019 09/26 08:14
谢谢
佟老师
2019 09/26 08:15
不客气祝您学习愉快！
阅读 906
描述你的问题，直接向老师提问
960
意见反馈
