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老师，你好，我调了一笔以前年度损益调整，然后利润表有个以前年度损益调整的科目金额。申报税局的企业报表是没有以前年度损益调整这个科目的
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您好
以前年度损益调整期末没有结转到利润分配么？
2019 09/26 10:14
84784974 
2019 09/26 10:17
有的，我用的是金蝶，系统自动结转到利润分配——未分配利润项目了
bamboo老师 
2019 09/26 10:19
那您利润表不应该体现这个栏次 因为这个是以前年度的损益
利润表应该只体现本年度的
84784974
2019 09/26 10:24
在金蝶里面，我能直接删除这个栏目吗？
bamboo老师
2019 09/26 10:25
这个要看您利润取数设置 还有跟资产负债表的勾稽关系
84784974
2019 09/26 10:31
这个室利润表的取数=<560>.SL 这个是资产负债表格的勾稽关系=<321:322>.C@1， =<321:322>。请问老师我应该怎么样调整呢
bamboo老师
2019 09/26 10:34
您现在净利润等于资产负债表未分配利润期末数-期初数么
以前年度损益调整在利润表上有没有在净利润里面体现
84784974
2019 09/26 10:40
是的，于老师的描述一致的
bamboo老师
2019 09/26 10:41
那这样的话您删除这项 还要调整资产负债表格式 别改报表格式了 您并入管理费用中填写吧
84784974
2019 09/26 10:45
并入管理费用填写？？把以前年度损益金额填写到利润表中的管理费用吗？？
bamboo老师
2019 09/26 10:46
是的 可以这样填写 不然您就改利润表格式 怕您改动格式后报表不正确
84784974
2019 09/26 10:50
可是我季度申报企业所得税的时候，没有加上以前年度损益调整的金额。已经申报过企业所得税了
bamboo老师
2019 09/26 10:51
季度申报企业所得税的时候 没有加上以前年度损益调整的金额 那您现在也按这样填写吧
84784974
2019 09/26 10:55
这样的话，我报表的利润总额和我金蝶系统的利润总额对应不上，会不会有什么影响
bamboo老师
2019 09/26 10:56
这是软件设置的问题 按照今年的利润填写 没有影响
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