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申报16税率红冲13税率 冲时税额对老了，销售对不上如何调 整，不调整的话就账表不附
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都是按发票上面的金额税额做的
2019 09/26 12:09
84785024 
2019 09/26 12:15
老师您好，3月16税率预申报无票销售，4月红冲预申报，不是开票的
税额对上了，销售对不上，如何调整
郭老师 
2019 09/26 12:16
你开16的税率
销售额看发票，税额自己修改也是一致的
84785024
2019 09/26 12:24
老师不一致才问您，3月16预申报无票销售，4月13税率红冲，如何对的老
4月报表无16税率，关键无票不是开票
郭老师
2019 09/26 12:25
那你之前申报错了
无票收入之前多少，你红冲多少不就可以了
可以去改
84785024
2019 09/26 12:27
申报是没有错的，19年3月16税率申报没有错，19年4月报表中无16税率，用税额倒套冲咨询过税务
现在是税额能对上，销售对不上
郭老师
2019 09/26 12:30
申报表和账上不一致对吗
不一致的不要修改了
你们就是申报错了
比如收入100，税额16
无票收入分别填写100，16
你们填写的根据13倒计出来的销售额和16
84785024
2019 09/26 12:32
那不倒的没法冲，4月又没16税率一栏了
郭老师
2019 09/26 12:32
税额自己可以修改的
你们没有看政策吧
政策要求是税额修改
84785024
2019 09/26 12:38
税额修改，那会多交或少交，政策说税额可以改那里改，报表在那里改不来呢
郭老师
2019 09/26 12:39
不会的，我们改过来了，就是按照100 16的填写的
现在不一致是不是账和报表
是的话要么去税务局修改，要么你就那样带着
84785024
2019 09/26 12:42
你们4月有16税率一栏吗
郭老师
2019 09/26 12:46
四月份的有吧
申报的是三月份的税
五月份的申报表你看下图片
84785024
2019 09/26 12:48
老师您那是开票才会产生的效果，报无票不会有这种效果，谢谢您不用回答了
郭老师
2019 09/26 12:50
附表一调整的目的就是应对税率下调增值税的申报问题。
国家税务总局公告2019年第15号规定，纳税人申报适用16%、10%等原增值税税率应税项目时，按照申报表调整前后的对应关系，分别填写相关栏次。
不管有没有你说的税额修改不了不认同，上面的就可以修改
84785024
2019 09/26 12:52
您那是金税盘开票自动导的，不开票的填不了您发的图这样的，税务局里都弄不来
郭老师
2019 09/26 12:55
我这边就是自己填写的
还有去税务局强制的话也可以填写
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