00:10:00
问题已解决
货已入库，发票已收到。后面又产生退货，票未退。怎么写分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你是专票吗，认证了吗，如果认证了，要对方开具红字发票的，借：应付账款 贷：库存商品
2019 09/26 15:08
84784986 
2019 09/26 15:19
8月份收到的是专票。发票没退回重开。9月份付款时直接在票面金额里减掉退回商品的货款。这部份退回的货款金额留以后购买商品时再抵冲，后面购买同样商品同等金额时不开票。
辜老师 
2019 09/26 15:27
那你这样会减少后面购买商品的价款的
84784986
2019 09/26 15:40
老师，分录怎么写？
辜老师
2019 09/26 15:41
没有，你这样操作是不对的，退回的商品，要单独开具红票的
84784986
2019 09/26 15:52
可是对方不肯退票呀？
辜老师
2019 09/26 15:53
这个要协商的，退货了，肯定要开红票
84784986
2019 09/26 15:53
而且我们也已经认证抵扣了。
辜老师
2019 09/26 15:58
是的，抵扣了，他们开红票，你们根据红票做退货及进项税转出
84784986
2019 09/26 16:01
那发票已经认证抵扣了，只要对方开红票就可以了么？
辜老师
2019 09/26 16:01
是的，对方开红票就可以
阅读 1040
描述你的问题，直接向老师提问
141
意见反馈
