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老师，我们公司成立之前我们的母公司代我们垫付的员工工资为5万元，这笔钱我们公司能还给母公司吗？
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你好，要的，这笔钱我们公司能还给母公司
2019 09/27 07:22
84784981 
2019 09/27 07:22
那我做账的话怎么做呢
84784981
2019 09/27 07:23
公司开了六个月了
庄老师 
2019 09/27 09:25
你好，你们当时是怎么做账的
84784981
2019 09/27 09:53
当时这笔没做过，钱也还没给总部
庄老师
2019 09/27 15:34
你好，那银行存款怎么会相符，
84784981
2019 09/27 15:35
就是这个钱是总部垫付的员工工资，这笔之前一直没做过账，因为是开公司之前的费用，没人跟我说过
84784981
2019 09/27 15:36
所以就是是不是跟平时一样计提工资，发放工资就可以？而且现在才知道，也只能做到9月份的账里了吧？
庄老师
2019 09/27 15:43
你好，等于说工资也没做了，重新做，借银行存款，贷内部往来－－总公司，计提工资时，借管理费用，贷应付职工薪酬－－工资，发工资时，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，
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