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老师，差旅费能用一般的费用报销单吗？
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你好，是可以使用的。
2019 09/27 07:59
84785045 
2019 09/27 08:01
老师，就写个差旅费总数，不写明细可以吗？
月月老师 
2019 09/27 09:17
你好，可以的，后面有发票就行。
84785045
2019 09/27 09:41
老师，出差补助啥的没有发票哦没有发票哦
月月老师
2019 09/27 09:46
你好，出差补助做到工资里面，是要计提个所税的。
84785045
2019 09/27 09:48
集体餐费及住宿费没有发票怎么弄呢
月月老师
2019 09/27 10:06
你好，没有发票是不可以做差旅费报销的，如果计入费用，所得税汇算清缴也是要纳税调增的。
84785045
2019 09/27 10:13
老师，我记得好像差旅费有个无发票报销标准样的，如果不能扣除，那我前面的调增太吓人了
月月老师
2019 09/27 10:19
你好，没有发票是不可以计入差旅费的。只能给个人做差旅补助。
84785045
2019 09/27 14:40
老师差旅补助记什么科目呢
月月老师
2019 09/27 15:04
你好，就计入工资里是最好的，因为如果计入福利费是要限额扣除的。
84785045
2019 09/27 15:19
老师，福利费14%扣除，是整个公司的工资总额，还是落实到个人的工资呢。
月月老师
2019 09/27 15:33
你好，整个公司的工资总额的14%，福利费是可以全额扣除的。
84785045
2019 09/27 15:34
好的，谢谢老师
月月老师
2019 09/27 15:38
不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
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