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问题已解决
老师您好，昨日提问了个问题，两位老师的答案不一样，麻烦您再帮我看看我应该用哪个更正错误 2018年有笔分录借贷记反了 借：累计折旧 1000 贷：管理费用1000 昨日答案1. 借：累计折旧 -1000 借：管理费用1000 昨日答案2. 借：累计折旧 贷：以前年度损益调整
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准确的答案是：第二笔分录，因为是去年的账务处理。
如果是今年的账务处理，是第一笔分录
2019 09/27 08:55
84785007 
2019 09/27 09:02
老师，我的这种情况，不能冲红去年的凭证，就直接用第二个分录更改就可以了吧？
江老师 
2019 09/27 09:03
是的，按第二笔进行账务处理，另外将以前年度损益结转计入未分配利润科目
84785007
2019 09/27 14:50
我改完您看看这样对不对
江老师
2019 09/27 18:51
最后二行全部是负数的
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